Deskripsi Pekerjaan

Melakukan verifikasi atas invoice yang diterima sesuai dengan konsep three-way matching. Memposting invoice sesuai KPI Memfollow up secara internal dan eksternal terkait invoice vendor apabila ada ketidaksesuaian data Memfollow up kepada tim IT/BPI jika ada ketidaksesuaian sistem Melakukan kontrol atas tim AP dalam membuat list tanda terima Invoice dari IDC dan diluar IDC. mengajukan pembayaran invoice sesuai dengan TOP membuat list invoice pending hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka mendukung ketepatan proses posting dan pembayaran Melakukan proses closing