Deskripsi Pekerjaan

Verifikasi klaim biaya operasional dan perjalanan dinas dari divisi MS (dibayarkan di tengah dan akhir bulan) Membuat Rekap pembayaran klaim biaya operasional dan perjalanan dinas untuk diajukan proses pembayaran Tukar Fakur vendor PO dan Non PO Verifikasi dokumen pembayaran dari vendor (tukar faktur) Mempersiapkan dokumen yang akan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo (membuat voucher dan melengkapi approval dari divisi terkait) Input transaksi di SAP