Mengelola dan menganalisa sistem keuangan perusahaan Memastikan data keuangan akurat - sesuai prosedur pelaporan keuangan Menjaga stabilitas sistem keuangan perusahaan tetap sehat Menjaga sistem keuangan perusahaan dari celah / tindakan manipulasi atau penyelewengan Memberikan saran dalam penyusunan anggaran dana perusahaan

Perform audit procedures as outlined in the audit program, including testing controls, examining records, interviewing personnel, and analyzing data. Prepare clear, concise, and well-organized work papers that support audit observations and conclusions. Assist in the identification and assessment of risks and the evaluation of the design and effectiveness of internal controls. Identify control weaknesses, process inefficiencies, and other issues, and developing practical and value-added recommendations for improvement. Discuss audit observations with auditee management and contributing to the preparation of audit reports. Assist in the monitoring of management's implementation of audit recommendations. Continuously develop their knowledge of auditing principles, practices, and relevant industry regulations. Perform audit work with objectivity, integrity, and due professional care. Participate consulting projects as required.

Menyiapkan rekonsiliasi PPh Membuat laporan pajak bulanan Memverifikasi transaksi/dokumen yang berhubungan dengan perpajakan Membuat rekap DPP dan rekap SPT PPh Berkoordinasi dengan pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan

Conducting comprehensive internal audits to assess the efficiency and effectiveness of the company's financial and operational processes Identifying and reporting on areas of risk and opportunities for improvement Preparing detailed audit reports with clear findings and recommendations Collaborating with cross-functional teams to implement corrective actions and monitor progress Staying up-to-date with relevant accounting and auditing standards, regulations, and best practices Providing support and guidance to business units on internal control matters

Supervise and coordinate the procurement of machines & parts, services, and supplies required for the business. Ensure all purchase requests (PRs) are processed efficiently and in accordance with company policies and budget approvals. Source, evaluate, and select suppliers for quality, price, delivery, and reliability. Negotiate terms and conditions with vendors to ensure the best possible value for the company. Develop and maintain a reliable vendor database for general purchases. Monitor supplier performance and resolve any delivery or quality issues. Manage contract terms, pricing agreements, and renewal timelines for general procurement-related vendors. Ensure proper documentation and filing of all purchasing transactions, PO issuance, and delivery records. Comply with internal audit and procurement SOPs. Work closely with the finance and warehouse teams for invoice reconciliation and goods receipt confirmation. Support cost-saving initiatives and continuous improvements in procurement practices. Monitor inventory levels of general goods and coordinate with warehouse teams to avoid shortages or overstocking.

Mengidentifikasi dan mengevaluasi pemasok yang potensial, melakukan negosiasi harga, dan mengelola kontrak pasokan. Memantau tingkat persediaan, merencanakan pembelian dan pengendalian biaya, serta memastikan pasokan tepat waktu. Menganalisis data pasar, tren, dan informasi harga untuk membuat keputusan pengadaan yang tepat. Berkoordinasi dengan tim produksi, logistik, dan keuangan untuk menjaga alur pasokan yang lancar. Mengembangkan dan mengelola hubungan jangka panjang dengan pemasok utama. Memantau dan melaporkan kinerja pemasok serta mengidentifikasi peluang perbaikan.

Negotiate and secure favourable terms with international suppliers Manage the end-to-end procurement process, including sourcing, negotiation, order placement, and follow-up Ensure timely delivery of goods and materials from international vendors Identify and evaluate new potential suppliers to expand the company's global supply chain Collaborate with internal stakeholders to understand business requirements and translate them into effective procurement strategies Monitor and analyse procurement data to identify cost-saving opportunities and improve process efficiency Maintain accurate records and documentation to support financial and regulatory compliance

Melaksanakan rencana kerja mingguan yang telah dibuat oleh Kabag Purchasing, dan mengusulkan rencana kerja selanjutnya. Menerima dan mempelajari kebutuhan barang berdasarkan RKM atau ROP, kemudian membuat dan mengirimkan Inquiry atau Permintaan Penawaran ke supplier. Menginvertarisasi penawaran yang diterima dan melakukan follow up kepada supplier bila ada hal-hal yang kurang jelas. Membuat form perbandingan harga untuk memastikan pilihan yang diambil adalah yang terbaik, form tersebut akan didokumentasikan atau disertakan dalam pembuatan Purchase Order ke supplier, jika diperlukan. Membuat draft purchase order berdasarkan RKM atau ROP, menggunakan supplier yang dipilih dan disetujui untuk dibuatkan Purchase Order. Memonitor schedule pengadaan material, mencatat dan mendokumentasikan segala bentuk deviasi, baik itu dari segi kesesuaian mutu maupun ketepatan pengiriman, kemudian mengiventarisasinya dan melaporkan ke atasan untuk keperluan penyelesaian deviasi serta evaluasi. Menerima informasi dari supplier, terkait tagihan yang sudah overdue, memeriksa kebenaran dan kelengkapannya, kemudian menginventarisir untuk keperluan proposal pembayaran ke Dept Keu & Akt, via Kabag PRC EXIM. Melakukan pembelian langsung ke supplier, menyiapkan laporan atas pembelian tersebut, termasuk menyiapkan pertanggungjawaban semua bentuk expenses report. Membuat dokumen Teguran Pemasok, Permintaan perbaikan Pemasok, Penilaian Supplier dan lainnya, untuk kemudian diiventarisasi untuk keperluan evaluasi. Melakukan rekap RBO dan realisasi pembelian materialnya untuk menganalisa perbedaan harga antara yang direncanakan dengan realisasinya. Melakukan pengajuan pembayaran dimuka (advance payment) kepada supplier berdasarkan prosedur yang berlaku dan melakukan inventarisasi hutang-hutnag supplier yang telah jatuh tempo untuk dilakukan penjadwalan pembayaran. Membuat laporan/log book / daftar inventaris sesuai arahan atasan, mencatat dan melaporkan masalah lainnya kepada atasan, dan dimungkinkan untuk mengajukan usulan solusinya. Menjalankan sistem tertib adminstrasi dan tertib dokumentasi, melaksanakan semua pekerjaan sesuai prosedur ISO, K3 HSE dan sistem Odoo.

· Manages and directs supply chain activities · manages team to achieve supply chain goals and target · Manages and monitor request for quote and processes for projects · Communicate supplier’s status to management team regularly · Leading and implement stocking strategy with supplier to shorted the lead time · Handle weekly report and monthly report to head office management · Collect data to prepare for annual negotiation on service agreement renewal · Responsible to report directly to management