Memastikan pemeriksaan invoice klien yang akan jatuh tempo atau sudah jatuh tempo bisa terlaksana dengan baik. Memastikan keberadaan data piutang yang sudah dibayar klien terupdate dengan baik ke sistem Memastikan penagihan dengan sopan kepada klien hingga terjadi pembayaran sesuai perjanjian Memastikan pengumpulan data invoice yang akan ditagih ada dan up to date sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penagihan. Memastikan ketersediaan laporan untuk manajemen. Rekonsiliasi account Menginput transaksi keuangan

Melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen karyawryawan dengan skill dan kompetensi yang tepat Monitoring Dokumen legal perusahaan & mengurus segala bentuk perizinan Memonitoring Absensi Karyawan Monitor BPJS kesehatan & ketenagakerjaan Melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan HR & GA Memiliki pengalaman di bidang konstruksi lebih di sukai. Dapat Bergabung secepatnya.

Handle all process recruitment and selection for local hired. Handle all administration personal employee. Support team payroll for compensation and benefit. Handle processing payment circulation related in HR Unit

Membuat laporan keuangan 3,6,dan 12 bulanan Melakukan tutup buku tiap bulan Membuat dan melakukan review terhadap proses-proses akunting Membuat rekap transaksi Melakukan rekonsiliasi dan jurnal

Prepare payments by verifying documentation, producing the payment vouchers, and requesting disbursements, in compliance with accepted policies and procedures. Responsible for finance and accounting records, making sure the appropriate taxes are identified and paid by the department. Provide necessary the company's data required taxation: PPH 21, 23, 4(2), 25,26 for monthly and annual tax reporting. Monitoring petty cash transaction in branches. Responsible for monthly or quarterly closings and supporting the supervisor in carrying out the responsibilities of the finance and accounting department. Prepare analysis of accounts and accounting data as requested. Assist supervisor in implementing and maintaining internal financial controls and procedures. Prepare tax report, maintain the accounting and finance filing data, and account reconciliation

1. Mencapai target penjualan dengan berhasil mengelola tim penjualan. 2. Merancang dan menerapkan rencana bisnis strategis agar dapat memperluas pelanggan. 3. Membangun hubungan dengan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka. 4. Menyajikan laporan penjualan, pendapatan, dan pengeluaran serta prakiraan realistis kepada tim manajemen. 5. Mengidentifikasi pasar dan pergeseran pasar yang sedang berkembang sambil menyadari produk dan status persaingan baru.

Dapat membantu membuka lahan baru (NOO) Melakukan koordinasi pembayaran dengan klien Memasukan pesanan kedalam sistem sales SFA Koordinasi stok barang dengan pihak Gudang Membuat visibility untuk produk di Outlet FS Membantu mengaktifkan outlet yang vacum Melakukan konfirmasi barang yang akan diretur Melakukan pemantaun terhadap produk kompetitor Komitmen dengan KPI dan OA. Berkomunikasi dengan baik kepada existing outlet untuk follow up PO Berkomunikasi dengan baik kepada potensial outlet untuk menjelaskan produk Menjalin hubungan baik dengan outlet ( pemilik restoran, chef dan purchasing) Membuat rencana kerja harian , mingguan dan bulanan

1. Merencanakan, mengorganisir, melakukan koordinasi, mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas Salesman yang dibawah tanggung jawabnya. 2. Melaksanakan semua tugas sesuai system dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk mencapai sasaran Perusahaan. 3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Team Sales & Marketing dalam hal menentukan strategi untuk mencapai hasil Sales yang maksimal. 4. Menjalin komunikasi secara rutin dan membina hubungan baik dengan pelanggan dan mendapatkan masukan atas keadaan pasar dan memberikan informasi yang up to date kepada pelanggan.

Vendor Billings (Local/Import/Export Forwarder) Checking the completeness and validity of documents related to invoices from vendors, carrying out 3-way-match checking procedures for related documents (purchase order, invoice and delivery order), inputting vendor billing records into the SAP system Seek information from other departments, such as purchasing/warehouse/export/other divisions if discrepancies are found between the SAP system, actual data in the field and hardcopy documents when the checking process is carried out Carry out the process of recording expense recognition in the SAP system for freight costs from the export forwarder (entry sheet) after checking the related supporting documents Input transaction records into the SAP system in the form of cash journals and manual journals based on related transaction supporting documents Collaborate well with the finance division in providing complete and valid documents so that the payment process to vendors can be carried out well and before the due date Communicate properly all document deficiencies for the recording process in the SAP system to other divisions Assist the Head of Accounting in daily operational activities and monthly closing activities, as well as assisting in making the necessary reports Assist in the process of providing data and documents related to certain transactions to relevant external parties (external auditors, tax auditors, etc.)