Mengantar dan menjemput penumpang sesuai jadwal & rute yang ditentukan Mengemudi dengan aman, nyaman, dan mematuhi peraturan lalu lintas Menjaga kebersihan dan kondisi kendaraan Melakukan pengecekan kendaraan sebelum & sesudah digunakan Bersikap sopan, ramah, dan profesional kepada penumpang

Assist in the implementation of strategic plans for key accounts to drive sales growth and customer satisfaction. Manage daily communications and relationships with assigned key accounts, ensuring prompt response to inquiries and issues. Support negotiation processes by providing data and insights related to account performance and market conditions. Monitor order processing, delivery schedules, and payment follow-ups to ensure smooth operations and customer satisfaction. Collect and analyze sales data and promotional activity results to support performance evaluation and reporting. Collaborate with internal teams such as marketing, logistics, and finance to coordinate efforts related to key accounts. Identify operational challenges within key accounts and coordinate with relevant departments to resolve issues promptly. Assist in preparing budgets, forecasts, and reports related to key account activities. Carry out additional tasks or projects as assigned by the supervisor to support departmental goals.

Melakukan kegiatan prospecting dan penawaran produk (unit & sparepart) seperti tracktor, combine dll, serta menjadi partner untuk memberikan saran atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh calon pelanggan. Menganalisa kebutuhan dan kondisi calon pelanggan sehingga dapat menawarkan produk yang sesuai. Mengelola data base customer di bagiannya. Menginput seluruh kegiatan penjualan (sesuai rencana kerja) kedalam Sales Funnel secara harian Melaksanaan kegiatan penagihan piutang ke pelanggan sesuai dengan daftar piutang dari bagian pembukuan.

Melakukan pemeriksaan jurnal dan posting BK Mengelola faktur pajak dan melakukan proses pembatalan maupun revisi faktur pajak Membuat jurnal memo di sistem AX Melakukan dan melaporkan PPh 22, PPh23 dan PPh 4 ayat 2, PPh 25 Membuat laporan PPN Melakukan pengecekan Refund Leasing Perushaan Melakukan pembuatan BK

Memeriksa transaksi bank beserta dengan dokumennya Melakukan jurnal transaksi di program Membuat laporan Pembuatan Laporan Cash & A/R Membantu Stock Opname rutin bulanan Bersedia Dinas PDLK bila diperlukan

Menerima permintaan pembelian dari semua divisi Melakukan pencarian dan evaluasi supplier untuk mendapatkan harga dan kualitas terbaik. Melakukan negosiasi barang, perbandingan harga untuk mendapatkan harga yang tepat dan barang yang berkualitas untuk mendukung kelancaran operasional Membuat dan memproses Purchase Request (PR) dan Purchase Order (PO) sesuai kebutuhan operasional. Melakukan negosiasi harga, syarat pembayaran, dan waktu pengiriman dengan supplier. Memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan jumlah yang tertera pada PO. Berkoordinasi dengan tim warehouse, produksi dan store untuk memastikan ketersediaan stok bahan baku atau barang lainnya. Memantau dan mengontrol level stok untuk menghindari stock out atau overstock, terutama pada bahan yang mudah rusak. Mengelola administrasi pembelian seperti invoice, delivery order, dan dokumentasi pembelian lainnya. Menangani retur atau komplain kepada supplier apabila barang tidak sesuai. Membuat laporan pembelian serta analisis harga bahan baku secara berkala.

1. Mengelola dokumen penerimaan barang Menerima dokumen seperti: Surat Jalan Purchase Order (PO) Delivery Order dari supplier Memastikan data pada dokumen sesuai dengan pesanan perusahaan. 2. Input data barang masuk ke sistem Menginput data sparepart yang datang ke sistem inventory / warehouse management system (WMS). Data yang biasanya diinput: Kode part Nama part Jumlah Supplier Tanggal masuk barang. 3. Koordinasi dengan tim gudang Memberikan informasi kepada checker atau receiver untuk proses pengecekan fisik barang. Berkoordinasi dengan picker, checker, dan supervisor gudang. 4. Verifikasi kesesuaian barang Membandingkan antara: Data di PO Surat jalan Hasil pengecekan fisik di gudang Jika ada selisih jumlah atau barang rusak, admin inbound membuat laporan. 5. Membuat laporan barang masuk Membuat laporan harian atau mingguan mengenai: Barang yang diterima Selisih barang Retur ke supplier jika ada. 6. Mengarsipkan dokumen Menyimpan dokumen seperti: PO Surat jalan Bukti penerimaan barang Bisa dalam bentuk arsip fisik maupun digital. 7. Mengupdate stok di sistem Setelah barang diterima dan diverifikasi, admin inbound mengupdate stok gudang sehingga bisa digunakan untuk penjualan atau distribusi.

Melakukan proses pengadaan barang sesuai kebutuhan perusahaan, termasuk bahan baku, bahan kemas, alat penunjang, dan kebutuhan operasional lainnya. Mencari, menyeleksi, dan membandingkan vendor/supplier dari sisi harga, kualitas, legalitas, dan ketepatan pengiriman. Melakukan permintaan penawaran harga, negosiasi, serta proses pembelian sesuai prosedur perusahaan. Membuat dan memantau dokumen pembelian seperti PR, PO, perjanjian kerja sama, dan dokumen pendukung lainnya. Memastikan barang yang dibeli sesuai spesifikasi, jumlah, kualitas, dan waktu pengiriman yang telah disepakati. Berkoordinasi dengan tim gudang, RnD, QC, QA, produksi, PPIC, regulatory, dan finance terkait kebutuhan pengadaan bahan baku existing dan new development. Memastikan supplier memenuhi persyaratan mutu dan regulasi yang berlaku di industri farmasi. Melakukan evaluasi supplier secara berkala berdasarkan performa kualitas, harga, dan ketepatan layanan. Memantau stok dan membantu memastikan ketersediaan material agar operasional berjalan lancar. Menyusun laporan pembelian, data harga, dan histori supplier. Menjaga kepatuhan terhadap SOP, CPOB/CDOB, dan kebijakan perusahaan dalam proses pengadaan.

Bertanggung jawab menjalankan aktivitas utama pada fungsi penerimaan, pengiriman, dan penyimpanan barang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan agar kegiatan operasional berjalan dengan lancar.